昆明医科大学附属口腔医院 昆明医科大学附属口腔医院2023年预算公开
附件1
昆明医科大学附属口腔医院2023年预算公开目录
第一部分 昆明医科大学附属口腔医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明医科大学附属口腔医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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昆明医科大学附属口腔医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明医科大学附属口腔医院(云南省口腔医院) 成立于 2006年，是云南省唯一的非盈利三级口腔专科医院，拥有 1 个云南省临床医学中心，1 个云南省临床医学研究中心，1 个省级重点实验室，同时是国家执业医师实践技能（口腔类）考试基地，是中华口腔医学会口腔专科护士培训基地和云南省口腔疾病诊疗质量控制中心。医院拥有完备而先进的牙科诊疗设备，负责口腔预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作。
（二）机构设置情况
部门共设置32 个内设机构，包括：口腔修复科、口腔种植科、口腔正畸科、儿童牙科、牙体牙髓病科、牙周病科、口腔颌面外科、口腔综合科、特诊科、手术室 10 个临床科室，第一门诊部、第二门诊部、呈贡门诊部、前兴路门诊部、昆百大门诊部 5 个分门诊部，影像、检验、技工室 3 个医技科室，党政综合办、人事科、后勤综合科、财务科、医务部、护理部、感控办、科教科、教学办、学生办、信息中心、审计科、工会 13 个管理科室和 1个口腔医学研究所。
（三）重点工作概述
积极推进医院高质量发展，努力提升口腔医疗服务能力和科研教学水平，保证国家、省委省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实，推动口腔临床医学中心建设，提升口腔疑难杂症及突发卫生事件的处置和医疗救治能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有86人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助86人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入313,176,852.56元，其中：一般公共预算8,719,072.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入289,177,516.50元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入15,280,263.80元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入预算增加25,545,952.56元，增长8.88%，其中一般公共预算收入减少4,321,727.74元，事业收入增加18,111,316.50元，其他收入增加11,756,363.80元。主要原因分析一是2023年一般公共预算收入中上年结转数金额相比2022年减少；二是根据医院诊疗技术发展及诊疗环境优化情况，预期2023年门诊业务量及人员培训数量增长，因此事业收入预算及相关非学历教育培训收入预算预期增长；三是2022年购置的业务用房部分面积用于出租增加了租金收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 8,719,072.26元，其中:本年收入8,288,768.17元，上年结转收入430,304.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,288,768.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少 4,321,727.74元，下降33.14%，其中本年收入增加712,568.17元，增长9.41%；上年结转收入减少5,034,295.91元，下降92.13%，主要原因分析是2022年医院加强预算执行监督管理工作，2022年财政项目资金执行情况较好，因此2023年上年结转收入预算减少5,034,295.91元，导致部门财政拨款收入下降。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 313,176,852.56元。财政拨款安排支出 8,719,072.26元，其中：基本支出6,948,768.17元，项目支出1,770,304.09元。
与上年对比，部门预算总支出增加25,545,952.56元，增长8.88%，主要原因分析是2023年医院业务量增加，科教研活动增多，总体支出预算增长。财政拨款本年安排支出部分较上年增加712,568.17元，其中：基本支出增加432,568.17元，增长6.64%，原因是在职人员变动及政策性工资调整导致；项目支出增加280,000.00元，增长26.42%，原因是项目中培养人数及开展活动增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出84,681.20元，主要用于科研技术研究项目支出。
科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目300,000.00元，主要用于国际科技合作项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14,040.00元，主要用于退休人员活动支出。
卫生健康支出-公立医院-其他专科医院7,250,932.55元，主要用于维持医院业务活动正常开展的经费。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务45,622.89元，主要用于重大传染病-预防慢病的防治培训支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗614,145.78元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助364,513.84元，主要用于单位的医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出45,136.00元，主要用于单位其他医疗方面等支出。
五、省对下专项转移支付情况
昆明医科大学附属口腔医院不涉及省对下专项转移事项。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额73,679,880.00元，其中：政府采购货物预算36,180,000.00元、政府采购服务预算21,349,880.00元、政府采购工程预算16,150,000.00元。
昆明医科大学附属口腔医院未涉及政府购买服务事项。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明医科大学附属口腔医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明医科大学附属口腔医院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明医科大学附属口腔医院部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明医科大学附属口腔医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明医科大学附属口腔医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省口腔服务质量与能力建设项目总体目标：拟通过项目实施，提升医院医疗、感控、护理、科研、教学、管理总体水平，进一步改善医疗环境，满足人民群众日益增长的口腔医疗服务需求。同时以提升服务能力为核心，延伸和优化云南口腔医疗行业服务质量。项目绩效目标：1.提升口腔医疗服务能力，扎实人才培养，至少培养高层次人才6人，提升规培结业通过率；2.举办培训督导等方式提升云南口腔医疗服务质量；至少现场督查指导2个地州，提升基层口腔医疗质量；3.建设智慧化医院信息系统，提升医疗信息化水平，促进口腔专业特色数据有效利用，力争智慧管理、服务水平达到2级水平，智慧医疗水平达到4级水平；4.扩容装修改造医院业务用楼、实验楼，扩大医疗、教学、科研业务面积，置换部分老旧设备，力争为45万人次门诊量提供优质诊疗环境，提升患者口腔健康水平及满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的人员经费、公用支出等经常性补助支出。
3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于特定工作任务或事业发展目标的专项补助支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明医科大学附属口腔医院部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明医科大学附属口腔医院部门资产总额457,746,224.48元，其中，流动资产264,859,715.53 元，固定资产180,753,060.14 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,304,459.58元，其他资产6,828,989.23元。与上年相比，本年资产总额增加79,183,873.19元，其中固定资产增加135,034,739.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2,306,642.22元，其中出租资产582平方米，资产出租收入2,306,642.22元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。