昆明医科大学附属口腔医院2019年部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）机构概况

昆明医科大学附属口腔医院(云南省口腔医院) 成立于2006年，是云南省唯一的三级口腔专科医院，下设11个临床科室、4个门诊部和1个口腔医学研究中心，5个省级临床重点专科。口腔医院是国家执业医师实践技能（口腔类）考试基地，是中华口腔医学会口腔专科护士培训基地和云南省口腔疾病诊疗质量控制中心。医院拥有完备而先进的牙科诊疗设备，现已成为云南省集教学、医疗、科研、口腔预防为一体的非盈利省级口腔专科医院。

2019年年末医院有在职职工457人，因业务发展，较上年增加40人。2019年门诊人次约35万人次。

（二）2019年度主要工作成效

1. 加强内涵建设，提升学科和专业建设水平

  2019年凝练学科方向11个，“口腔医学校级重点学科”年度检查综合评价结果优秀。云南省田卫东专家工作站获立项建设，云南省高校颌面肿瘤与组织再生及微生态生物学重点实验室获立项建设，昆明医科大学牙周疾病防治及牙再生科技创新团队获立项建设。创新人才引进机制，招聘博士5名。2人入选云南省“万人计划”，3人入选云南省高层次卫生技术人才。

2019年新增科研项目30项，其中，国自然基金项目2项，新增科研经费133万元。科研奖项有所突破。表论文70篇（其中，SCI14篇，北大核心4篇，科技核心45篇），获专利6项，出版专著7本。

2. 强化多点发力，培育“国际型”口腔医学人才

在教研教改方面发力，有效提高教育教学质量。持续推进口腔一流本科专业建设，积极推进“双万计划”和一流本科课程申报。推进学分制改革工作，开展口腔专业人才培养输入性质量评估，修订人才培养方案。

在师资培养上发力，培育技术过硬的青年教师团队。1名教师获云南省第二届“好医生杯”住院医师培训基地优秀带教老师荣誉。1名教师入选云南省健康科普专家库。

在全面育人上发力，人才培养有提升。本科生教育、研究生教育、住院医师规范化培训及继续医学教育扎实开展。2019年招收本科生125人，录取硕士研究生47名，录取博士研究生5人，录取留学研究生3人。招录48名规培学员，顺利完成全省57名规培学员结业考核工作。本年度获研究生创新基金14项，3名学生在昆明医科大学第四届学术学位硕士研究生科研能力大赛中获三等奖。成功举办第三届口腔医学专硕临床技能大赛。毕业就业方面，截止目前，我院2019届硕士毕业生32人，博士毕业生1名，均实现就业率100%。本科毕业生74人，已就业30人，13人考取硕士研究生。

3. 提升服务能力，高质量口腔医疗助力“健康云南”

医疗服务质量持续改善。健全医疗质量管理组织、完善医疗质量控制制度，严格医疗质量管理，强调环节质控，医疗质量进一步改进，患者满意度持续提升。2019年，门诊量较去年同期增涨32.01%；在2019医信天下中国医院影响力排行榜口腔科排名居全国15位，较去年上升2位，西南地区第3位。顺利组织实施全省1565名考生的国家医师资格考试口腔类别实践技能考试。

严格医疗服务价格管理。坚持以人民为中心的发展思想，把患者利益放在首位，严格执行医疗服务价格，响应省医保局和卫健委政策，全面取消耗材加成，进一步规范医疗服务行为。

信息化建设稳步推进。对医疗信息管理系统（HIS）及医疗资源规划管理系统（HRP）进行功能补充，进一步改善在线预约支付系统，初步建成口腔专科电子病历基础系统。建设了临床路径系统及病案管理系统，完成医疗信息系统安全三级等保建设；完成物资全流程闭环管理；完成新财务管理制度下的系统及接口升级。

4. 广开思路谋发展，年度特色工作亮点频现

我院凝心聚力搞建设，深化改革谋发展，围绕学科学位点建设、提高社会服务能力和落实立德树人任务等重点工作精心策划，亮点频现、效果显著。

一是科研成果再创佳绩：获2019年度国家自然科学基金项目立项资助2项，四项成果揽全云南省科技进步一、二、三等奖项，实现了建院以来新突破。

二是深化国际交流，拓宽办学、办院合作平台：成功举办第14届湄公河区域国际牙科协作组织（IDCMR）大会，学习最前沿口腔医学教育理念、医疗卫生管理经验和医疗新技术，促进高等医学教育和医疗卫生服务质量提升，为主动融入“一带一路”国家口腔健康产业发展寻求新方向。

三是依托建院40十年系列纪念活动抓好文化建设，对内凝聚力量，对外打造品牌：对学院（医院）院徽做了融合调整，提升文化内涵，举办首届“立德树人”终身成就奖，追寻办院初心、勇担时代使命。

四是落实健康扶贫对口帮扶政策，加强口腔健康教育：持续做好会泽、建水怒江、迪庆和龙陵等地的组团式帮扶，广泛开展口腔预防科普工作，借助“云南省儿童口腔健康促进示范活动”等公益项目，开展爱牙护齿和口腔保健宣教活动，为上千名儿童提供免费涂氟，全年共派出医护人员400余人次，完成口腔健康检查7000余人次、口腔健康教育覆盖万余人。年内荣获国家级、省级科普作品大赛的“优秀组织奖”，被中国牙病防治基金会授予“最具影响力单位”荣誉称号。

二、2019年度部门决算表

（详见附件）

三、部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

财政补助收入1386.16万元，占总收入的6.11%。含基本支出补助收入520.86万元，项目补助支出收入865.30万元；较上年增长13.93%。

事业收入收入20761.39万元，占总收入的91.56%；较上年增长32.89%。

其他收入528.70万元, 占总收入的2.33%；较上年增长151.83%。

增长原因一是2019年执行新会计制度后，决算数据填列的是预算数据，与财务数据有一定差异；二是经历了2016-2017年过渡搬迁恢复期后，我院医疗环境日益完善，同时第四个门诊部步入正轨，第二门诊部也进行了改扩建，全院门诊人次较上年增长29%，达到35.48万人次，门诊量的大幅增长，是事业收入增长30%以上的主要原因；另外就是收到上年医保未支付收入；三是其他收入增长较大主要是银行存款利息增长。

（二）支出决算情况说明

2019年度基本支出17378.37万元，项目支出1088.68万元；较上年增长35.3%。原因是收入大幅增长，各项支出也随之在30%左右的幅度增长。

四、“三公”经费支出决算情况说明

我单位一般公共预算财政拨款中，无三公经费预算安排。因公出国（境）费上年无发生，本年外出1人次；公务接待费比上年增加1.56万元，主要是由于2019年口腔学院建院40周年，通过昆医大来访我院国外院校较多，但均未超标；公务用车运行维护费较上年下降约10%。

五、其他重要事项情况说明

对单位影响较大的支出情况，主要包括会议费、租赁费等。

会议费比上年增长较大，主要原因是我单位作为昆明医科大学附属医教研单位，口腔医学院本年承办了第十四届湄公河区域国际牙科协作组织大会，会议是学术会议性质，总规模400多人，因此会议费增长。

租赁费差异较大主要是账务处理造成的。我单位目前尚无自有土地和业务用房，业务开展均是租赁房屋进行，支付的2018年房租由于对方发票原因未及时入账在2018年，加上2019年房租共计992万元全部入账在2019年。

六、名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

  附件：昆明医科大学附属口腔医院2019年决算公开表.xlsx