昆明医科大学附属口腔医院2018年部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）机构概况

昆明医科大学附属口腔医院(云南省口腔医院)是云南省唯一的三级口腔专科医院，2018年末在职职工415人。下设13个临床科室、9个管理科室、4个门诊部和1个口腔医学研究中心，5个省级临床重点专科。口腔医院是国家执业医师实践技能（口腔类）考试基地，是中华口腔医学会口腔专科护士培训基地和云南省口腔疾病诊疗质量控制中心。医院拥有完备而先进的牙科诊疗设备，2018年门（急）诊人次约27.5万人次。现已成为云南省集教学、医疗、科研、口腔预防为一体的非盈利省级口腔专科医院。2018年门（急）诊人次约27.5万人次。

（二）人员结构

我院医编核定编制人数107 人， 截止 2018年人员变动情况：

二、主要工作成效

2018年是全面实施“十三五”规划承上启下的重要一年，我院全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、省第十次党代会精神，紧扣国家“一带一路”发展战略、省委省政府“三张牌”战略部署及高等教育、医疗卫生的总体部署和安排，党政领导班子带领全院教医护职工认真遵照省卫健委和学校的指示要求，严格按照医院工作会议确定的工作目标和任务，突出重点，形成合力，担当作为，深化改革，实现了管理、医疗、科研和教学等各项工作全面协调发展，推动高水平口腔医院建设迈上新台阶。

（一）以政治建设为统领，加大党风廉政建设力度

把政治建设摆在首位，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂进师生头脑。年初，召开全面从严治党工作会议，安排部署2018年党建工作重点。严格落实“三会一课”制度，召开巡视整改专题民主生活会。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为院党委理论学习中心组学习的必学内容。加大党风廉政建设力度，对全院中层干部及群众代表75人进行廉政提醒谈话，对30家耗材协议供货商进行廉政问卷调查和集体廉政谈话。加大问责力度，2018年我院严肃查处违纪问题2例，依纪依规对相关责任人员给予处分，以“零容忍”的态度惩治违纪违规行为。

（二）真抓实干，医教研管各项工作持续向好

口腔医学院（医院）最近几年过渡搬迁，闯关过坎、攻坚克难、创新创业，广泛汇集师生智慧，着力破解发展难题，实现了从活下来到好起来的转变，医教研全面提升的良好态势正在形成。

1. 医疗服务能力不断强化，医疗服务质量持续提升，加强完善对省级临床重点专科规范管理，口腔修复科在2017年通过第三方评价获得优秀基础上，将接受省卫健委、财政厅验收挂牌；在今年省卫健委组织开展的 “省级临床重点专科建设项目综合督导及绩效评价”中，口腔颌面外科获得优秀、口腔正畸科、牙体牙髓病科获得良好的好成绩。通过护理省级临床重点专科项目建设，完善了专科护理管理体系，牵头成立云南省口腔医学会口腔护理专业委员会并成为主任委员单位，举办口腔专科护理培训班，为全省培养专科护理人员，扩大了医院的影响力和辐射能力。

2. 教学质量持续提高，专业建设不断提升，教学改革不断深入。科研项目申报工作组织有力，组织完成申报国家自然科学基金、省自然科学基金、省教育厅科学研究基金等科研项目，获国家自然科学基金项目2项，省社科基金项目1项,省应用基础研究计划项目1项，省教育厅科学研究基金项目5项，省医疗卫生单位内设研究机构科研项目5项，研究生创新基金项目11项，横向课题立项4项。

3. 制度建设成效进一步巩固。以制度建设推进医院“十三五”规划和高水平口腔医院建设，制定并下发执行党委会、院长办公会和书记办公会等议事规则，健全完善公务接待、学历提升、门诊部管理等方面的规章制度，对建院至2017年的规章制度进行梳理、修订、下发和汇编。

4. 注重审计监督，完成2017年度财务报告和财务收支审计、2017年工会财务收支审计和党委原副书记和清同志的离任审计工作。

5. 根据省物价局《关于放开健康咨询等医疗服务价格的通知》的文件精神，由院物价办公室组织、院物价管理委员会牵头，基于成本核算并考虑市场因素条件，委托省口腔医学会各专业委员会专家反复研究论证，在广泛征求社会公众意见后，对涉及牙体牙髓、牙周、种植修复、正畸等多个学科共计81项的医疗服务价格制定出科学合理的市场调节价格，目前正处于试运行阶段。

6. 我院作为云南省口腔类别的唯一考点，组织完成了2018年度52名规培学员的考核工作。为了使规培考试更适合口腔类考生，特向省卫健委和医师协会申请修订结业考实践技能考核指南，将第一站“临床诊疗技能综合考核”的考点改设在各培训专业基地。作为昆明医科大学第一附属医院的住培协同基地，接受中国医师协会对口腔全科基地的考核评估并顺利过关。经过2017年积极组织及动员，2018年获国家级继教项目4项、省级继教项目7项，目前国家级继教项目已举办1项，省级继教项目已举办1项。为满足住院医师规范化培训工作对师资发展的需求、强化师资培训、提升教学质量，首次举办住院医师规范化培训省级继续医学教育项目。

三、收支决算情况说明

（一）收入决算情况说明

财政补助收入1216.68万元，占总收入的7.14%。含基本支出补助收入540.09万元，项目补助支出收入676.59万元；

事业收入收入15622.96万元，占总收入的91.63%；

其他收入209.94万元, 占总收入的1.23%；

（二）支出决算情况说明

2018年度基本支出12769.54万元，项目支出879.48万元；

四、“三公”经费支出决算情况说明

我单位一般公共预算财政拨款中，无三公经费预算安排。因公出国（境）费同上年相同无发生额；自有资金公务用车运行维护费支出7.11万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。较上年减少19.57%；公务接待费支出0.33万元，较上年减少69.44%.

五、其他重要事项情况说明

对单位影响较大的支出情况，主要包括租赁费、维修（护）费等。租赁费612.73万元，与上年基本持平，但占比依然较大，主要是因为我单位目前尚无自有土地和业务用房，业务开展均是租赁房屋进行，故每年租赁费支出较多；维修（护）费516.41万元，较上年增长约14.75%，主要因为本年有三个门诊租用业务用房改扩建装修工程完毕，当年将摊销费用记入到了维修（护）费中，故较上年小幅增长。

六、2018年度部门决算公开报表（见附表）

附表：昆明医科大学附属口腔医院2018年度部门决算公开报表.xls