昆明医科大学附属口腔医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

昆明医科大学附属口腔医院(云南省口腔医院) 成立于2006年，是云南省唯一的三级口腔专科医院，下设13个临床科室、9个管理科室、4个门诊部和1个口腔医学研究中心，5个省级临床重点专科。同时是国家执业医师实践技能（口腔类）考试基地，是中华口腔医学会口腔专科护士培训基地和云南省口腔疾病诊疗质量控制中心。医院拥有完备而先进的牙科诊疗设备，现已成为云南省集教学、医疗、科研、口腔预防为一体的非盈利省级口腔专科医院。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制 0人，事业编制107人。在职实有87人，其中：财政部分供养87人。年末在职职工457人，在职职工因业务发展，较上年增加40人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 21,328.02万元，其中：一般公共预算财政拨款690.41万元，事业收入20,517.50万元，其他收入120.11万元。

与上年对比，部门财务总收入预算增长了31.58%，其中：一般公共预算财政拨款增长16.24%，事业收入增长31.39%，其他收入增长100%。

主要原因一是预期2020年门诊业务量增长，相关人员经费及日常支出预期增长；二是医院预算管理较滞后，起步较晚，2019年年初预算未考虑医院发展情况，收入预算不科学不精准；其他收入2019年初预算时未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入690.41万元，其中：本年收入690.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款690.41万元（本级财力690.41万元）。

与上年对比一般公共预算财政拨款增长16.24%，主要原因是2020年门诊业务量增长，相关人员经费及日常支出预期增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 21,328.02万元。财政拨款安排支出 690.41万元，其中：基本支出530.41万元，与上年对比增长5.25%；项目支出160万元，与上年对比增长77.78%，主要原因是项目支出预算的编制采用零基预算编制方法，故2020年的项目支出预算是根据当年项目具体开展情况以及相关绩效目标进行编制。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.08万元，主要用于慰问退休人员，组织开展学习、文体活动等事项。

   卫生健康支出-公立医院-其他专科医院529.33万元，主要用于在编在职人员经费及相关公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出510.31万元(其中：基本支出510.31万元)。

商品和服务支出126.86万元(其中：基本支出20.10万元，项目支出106.76万元)。

对个人和家庭的补助53.04万元(其中：项目支出53.04万元)。

资本性支出0.20万元(其中：项目支出0.20万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目95个，政府采购预算总额3196.85万元，其中：政府采购货物预算2647.55万元、政府采购服务预算149.30万元、政府采购工程预算400.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明医科大学附属口腔医院2020年一般公共预算财政拨款中无“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

总体目标：拟通过项目实施，提升医院医疗、感控、护理、科研、教学、管理总体水平，进一步改善医疗环境，满足人民群众日益增长的口腔医疗服务需求。同时以提升服务能力为核心，延伸和优化云南口腔医疗行业服务质量，贯彻实施“十三五规划，促进医药改革。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附  件：昆明医科大学附属口腔医院2020年度预算表.xlsx